一、     关于预算执行情况分析

市人防办2017年年初预算2672.42万元，当年财政拨款支出3406.4万元，比年初预算增加733.98万元，主要是增加了机关事业单位基本养老保险、增人增资、2016年市直单位工作目标绩效考核奖励资金等人员经费。

二、     一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市人防办2017年一般公共预算基本支出总额3406.4万元，其中：人员经费2895万元，公用经费511.4万元。人员经费中工资福利支出1808.5万元，对个人和家庭的补助支出1086.5万元。公用经费中商品和服务支出511.4万元。明细情况见公开06表。